用友软件U8的月末结账顺序?
采购，销售，库存，核算，应收，应付，工资，固定资产，总账。
(1)执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。单击要结账月份，单击“下一步”按钮。(2)单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。单击“下一步”按钮，系统显示“12月工作报告”。
U8结账，不就是期末时损益类科目都结转入本年利润了，然后由审核人员对每个凭证都审核了，然后由会计操作记账，主管等签字后就可以结了。
您好，用友U8凭证做好结账前的步骤，是先固定资产系统提折旧，再凭证记账，然后结转期间损益，应收，应付，固定资产系统结账，最后总账里结账。
用友U8存货核算操作流程有哪些?
1、在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”（以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”）→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。
2、打开用友U8的主页，点击基础设置选项卡，按基础档案→其他→常用摘要的顺序分别双击各菜单。下一步，需要在弹出的常用摘要窗口中点击增加。这个时候，可以分别在摘要编码和摘要内容对应的单元格内输入1和销售产品。
3、用友u8财务软件的操作教程如下：打开U8财务软件。
用友财务软件里哪些单据记账需要进行特殊单据记账
1、特殊单据记账选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。采购入库单记账，单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采购入库”，委外加工的采购入库单不能记账，在后面再处理。
2、特殊单据记账，他记账后就有单价了，因为他取的是上月的平均成本。正常单据记账，他记账取的是本月的平均单价，但是单价的得出，必须调出库期末处理后。
3、但是，双方可以依据法律文书、银行回单等作为做账依据。 实务中，类似这种情况的很多。 特殊部门使用的特殊票据 所谓特殊票据就是除税务发票以外，国家或税法认可使用的票据。
4、移动加权平均就是全月平均法，可以不用这样做，可以一次性记账就行了，至于单据要不要审核，可以审核也可以不用审核，但是在年结的时候一定要全部审核才行，平时审核掉是最好的。
5、特殊单据记账主要功能是提供用户对“组装单”、“调拨单”、“形态转换单”进行成本计算，记入存货明细账的功能。在【核算】-【特殊单据记账】，可以选择【调拨单】、【组装单】和【形态转换单】。
6、财务日常工作会用到单据主要包括销售发票、采购发票、入库单、出库单、差旅费报销单。销售发票 销售发票是一种用来表明已销售商品的规格、数量、价格、销售金额、运费和保险费、开票日期、付款条件等内容的凭证。
用友erp-u8中,有哪些单据之间可以进行采购结算
参照采购发票生成的收货单据，可根据相关性自动结算。如果收货单据不是参照采购发票生成的，系统不能自动结算，可以手工结算，路径：供应链-采购管理-采购结算-人工结算。手动选择要结算的发票和收货凭证。
采购单据。通过数据采集、电子数据同步和数据匹配，自动实现发票、入库单、订单数据之间的勾稽和结算处理。采购结算单是记录采购结算结果的单据。
填写采购入库单 采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写 点采购管理---采购入库单---增加---可以填写入库单内容保存。
应该可以，因为不同供应商的入库单和发票是可以结算的，只是结算时会提示一下你两者的供应商不同罢了。你可以尝试一下，能结算就说明可以。
委外业务总体流程：委外订单—委外材料出库单及委外入库单—委外核销、结算，供应商提供发票后，根据委外入库单生成发票，交财务办理采购结算。涉及单据：委外订单、材料出库单、委外到货单、检验单、委外入库单、委外发票等。
U8中采购结算的处理 采购发票需要参照采购入库单生成，或者在采购入库单界面点“生成”菜单。如下图 复核后，点击“结算”即可，如下图。
到此，以上就是小编对于u8特殊单据记账没有单据的问题就介绍到这了，希望介绍的几点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
